tse belgesi  İlgili bölümler “D.Ö.F. İstek Formu”nda belirtilen eksikliklerin yapılması doğrultusunda gerekirse düzenledikleri iyileştirme planlarının kopyasını beş (5) iş günü içinde Tetkik Kuruluna iletir.

     Tetkik Kurulu, kendisine verilen iyileştirme planını belirtilen işlem tamamlanma tarihini esas alarak, kayda alır.

     Yapılan tetkik sonunda hazırlanan İç Tetkik Raporu Yönetim Temsilcisi tarafından, bölüm müdürü/sorumlusu ve Genel Müdüre en geç bir hafta içerisinde bildirilir. Tetkik Raporunda;

  • Tetkikte tespit edilen durum,
  • Tespit edilen uygunsuzluklar,
  • Düzeltici İşlemler,
  • Tetkike katılan tetkikçiler,

yer alır.

      Tetkik edilen bölüm müdürü/sorumlusu, tetkik raporunda belirtilen uygunsuzlukları ve düzeltici işlemleri belirlenen tarihlerde tamamlamakla yükümlüdür.

   Tetkik Kurulu, tamamlanan düzeltici işlem faaliyetini zamanlamasına uyarak tekrar “Takip Tetkiki” ve değerlendirme yapar. Sonuç tatmin edici ise uygunsuzluklar kapatılır; tatmin edici değil ise ek termin vererek tetkiklerini sürdürür.

     Düzeltici işlemler, önem sırasına göre tasnif edilir, sistem açısından önemli olanlara öncelik verilerek, düzeltme işlemleri üzerinde hassasiyetle durulur ve sistem oturuncaya kadar plansız tetkiklere devam edilir.

Belirlenen uygunsuzluklar ile ilgili bölüm müdüründen/sorumlusundan, Genel Müdüre kadar bütün bölüm müd./sor. uygunsuzluğun giderilmesi için her türlü tedbiri almakla yükümlüdürler.